一、浙江省水利廳概況

（一）部門職責

1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利戰略規劃和政策，起草有關地方性法規、規章草案。組織編制全省水資源戰略規劃、全省重要江河湖泊的流域（區域）綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理。擬訂全省和跨區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、農村供水工作。

3.按規定制定水利工程建設與管理的有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施；按規定權限審核規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出中央水利資金和省級財政性水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，組織、監督全省節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理，對江河湖庫和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和全省水資源公報。按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。指導水利信息化工作。

7.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河、水庫、湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責灘涂圍墾工作。指導低丘紅壤治理開發。

8.指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨區域跨流域的重要水利工程建設與運行管理。組織提出并協調落實省直管工程運行和后續工程建設的有關政策措施,指導監督工程安全運行,組織工程驗收有關工作,督促指導市縣配套工程建設。按分工負責水利行業生態環境保護工作。組織開展水利建設與運行管理市場的監督管理。

9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導省重點水土保持建設項目的實施。

10.指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導圩區防洪排澇工程和農村飲水安全工程建設與管理。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。按規定組織開展水能資源調查評價，指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

11.指導水政監察和水行政執法，負責重大涉水違法事件的查處，指導協調水事糾紛的處理。負責水利行業安全生產監督管理，指導水庫、水電站大壩、農村水電站、江堤海塘等水利工程的安全生產管理工作。組織實施水利工程建設的監督。

12.開展水利科技、教育和對外交流工作。組織水利科學研究、科技推廣及對外交流。組織開展水利行業質量監督工作。擬訂水利行業的技術標準、規程規范、定額并監督實施。

13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。組織提出太湖流域洪水調度建議方案。承擔防御洪水、臺風暴潮應急搶險的技術支撐工作。承擔重要水工程調度工作。承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作。組織制定水旱災害防御水利相關政策并監督實施。

14.完成省委、省政府交辦的其他任務。

15.職能轉變。切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。堅持建管并重，加強水利工程管理工作。堅持深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，推動水利領域“最多跑一次”改革向縱深發展。推動水利數字化轉型，加快推進水利現代化。

（二）機構設置

從預算單位構成看，浙江省水利廳部門決算包括：廳本級決算、廳屬浙江省圍墾局、浙江省人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、浙江省水庫管理中心、浙江省水電管理中心、浙江省河湖與農村水利管理中心、浙江省河道管理總站、浙江省水利發展規劃研究中心、浙江省錢塘江管理中心、浙江省水文管理中心、浙江水利水電學院、浙江水利水電干部學校、浙江同濟科技職業學院、浙江省防汛技術中心（浙江省防汛機動搶險總隊）、浙江省水利水電技術咨詢中心、浙江省水資源管理中心(浙江省水土保持監測中心)、浙江省水利水電工程質量與安全監督管理中心、浙江省水利科技推廣與發展中心(浙江省水利廳機關服務中心)、浙江省水利信息管理中心、浙江省錢塘江管理局杭州管理處、浙江省錢塘江管理局寧紹管理處、中國水利博物館、浙江省錢塘江河務技術中心、浙江省錢塘江管理局嘉興管理處、浙江省浙東引水管理中心、浙江省水情宣傳中心共26家單位決算。

二、浙江省水利廳2019年度部門決算公開表

詳見附表。

三、浙江省水利廳2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計161,392.12萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加7,887.68萬元，增長5.14%。主要原因是：2019年度本年一般公共預算財政撥款收入及事業收入等較上年度有所增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計132,514.13萬元；包括財政撥款收入88,744.04萬元（其中，一般公共預算88,744.04萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計66.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入16,424.54萬元，占收入合計12.39%；經營收入6,392.03萬元，占收入合計4.82%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。其他收入20,953.52萬元，占收入合計15.81%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計149,954.57萬元，其中基本支出66,985.81萬元，占44.67%；項目支出77,207.74萬元，占51.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出5,761.01萬元，占3.84%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計96,642.66萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少426.74萬元，下降0.44%。主要原因是：2019年年初財政撥款結轉和結余資金減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出92,433.18萬元，占本年支出合計的61.64%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3,652.64萬元，增長4.11%。主要原因是：2019年度一般公共預算財政撥款預算執行率提高。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出92,433.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出35,967.53萬元,占38.91%；科學技術（類）支出136.33萬元,占0.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出39.50萬元,占0.04%；社會保障和就業（類）支出5,564.82萬元,占6.02%；衛生健康（類）支出1,246.29萬元,占1.35%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出45,986.06萬元,占49.75%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出3,492.65萬元,占3.78%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為86,569.77萬元，支出決算為92,433.18萬元,完成年初預算的106.77%，主要原因是部分以前年度一般公共財政撥款結轉結余資金在2019年度支出等。其中：

（1）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2019年年初預算為21,238.82萬元，2019年支出決算為22,993.54萬元，完成年初預算的108.26%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加下達“條件保障與支撐”等項目支出。

（2）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2019年年初預算為8,849.58萬元, 2019年支出決算為11,342.33萬元，完成年初預算的128.17%，決算數大于預算數的主要原因是“教育綜合樓工程”、“學生宿舍擴建工程” 等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（3）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2019年年初預算為317.60萬元, 2019年支出決算為423.90萬元，完成年初預算的133.47%，決算數大于預算數的主要原因是“‘五水共治’水利業務培訓” 項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（4）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2019年年初預算為1,142.71萬元，2019年支出決算為1,207.77萬元，完成年初預算的105.69%，決算數大于預算數的主要原因是“高職優勢專業建設補助”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（5）科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）2019年年初預算為36.00萬元，2019年支出決算為30.64萬元，完成年初預算的85.11%，決算數小于預算數的主要原因是“省自然科學基金項目”項目尚未實施完畢。

（6）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）2019年年初預算為60.00萬元，2019年支出決算為55.62萬元，完成年初預算的92.70%，決算數小于預算數的主要原因是“公益技術應用項目”、“2019年度基礎公益研究科研項目” 尚未實施完畢。

（7）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）2019年年初預算為15.00萬元，2019年支出決算為23.46萬元，完成年初預算的156.40%，決算數大于預算數的主要原因是“政策性引導”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（8）科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）2019年年初預算為10.00萬元，2019年支出決算為13.33萬元，完成年初預算的133.30%，決算數大于預算數的主要原因是“省社科聯項目經費”、“規劃課題經費”項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（9）科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為13.27萬元，決算數大于預算數的主要原因是“浙江省院士專家工作站建設專項資金”項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為39.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是“重點文藝項目創作演出經費—動畫評述片《浙水千秋》”項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（11）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為0.36萬元，決算數大于預算數的主要原因是以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（12）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年年初預算為196.88萬元，2019年支出決算為231.00萬元，完成年初預算的117.33%，決算數大于預算數的主要原因是離退休人員費用標準有所提高，部分以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（13）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年年初預算為3,989.06萬元，2019年支出決算為3,774.33萬元，完成年初預算的94.62%，決算數小于預算數的主要原因是養老保險繳費費率降低及人員正常增減變動等。

（14）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2019年年初預算為1,587.53萬元，2019年支出決算為1,543.30萬元，完成年初預算的97.21%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（15）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）2019年年初預算為15.80萬元，2019年支出決算為15.83萬元，完成年初預算的100.19%，決算數大于預算數的主要原因是以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（16）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年年初預算為113.50萬元，2019年支出決算為111.86萬元，完成年初預算的98.56%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（17）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2019年年初預算為1,133.48萬元，2019年支出決算為1,134.43萬元，完成年初預算的100.08%，決算數大于預算數的主要原因是以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（18）農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2019年年初預算為5,896.98萬元，2019年支出決算為5,760.32 萬元，完成年初預算的97.68%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、壓減日常公用支出及人員正常增減變動等。

（19）農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）2019年年初預算為22,963.31萬元，2019年支出決算為23,005.87萬元，完成年初預算的100.19%，決算數大于預算數的主要原因是“浙江省錢塘江管理局辦公樓修繕改造項目”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（20）農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為409.03萬元，決算數大于預算數的主要原因是“浙江省防汛物資儲備杭州三堡基地遷建一期工程”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（21）農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2019年年初預算為5,232.62萬元，2019年支出決算為5,254.03萬元，完成年初預算的100.41%，決算數大于預算數的主要原因是“錢塘江嘉興段省管海塘維護”、“浙東引水蕭山樞紐及水量水質監測系統運行維護” 等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（22）農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）2019年年初預算為2,968.57萬元，2019年支出決算為2,903.73萬元，完成年初預算的97.82%，決算數小于預算數的主要原因是“浙江省防洪能力復核與提升”等項目存在招投標結余。

（23）農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）2019年年初預算為864.76萬元，2019年支出決算為890.20萬元，完成年初預算的102.94%，決算數大于預算數的主要原因是“水土保持監測管理”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（24）農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為28.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是“浙東引水水量水質監測系統（應急建設）運行與維護”、“錢塘江流域生態流量（水量）保障實施方案”項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（25）農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）2019年年初預算為876.87萬元，2019年支出決算為927.47萬元，完成年初預算的105.77%，決算數大于預算數的主要原因是“直屬水文站水毀設施設備更新”、“水情自動采集系統運行維護”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（26）農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2019年年初預算為2,870.88萬元，2019年支出決算為3,152.99萬元，完成年初預算的109.83%，決算數大于預算數的主要原因是年中追加下達“水利政務服務網上辦掌上辦改造”等項目及“全省洪水風險圖成果復核定制及匯總集成”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（27）農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）2019年年初預算為674.68萬元，2019年支出決算為667.71萬元，完成年初預算的98.97%，決算數小于預算數的主要原因是“農村水利建設項目監督管理”等項目尚未實施完畢。

（28）農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）2019年年初預算為139.50萬元，2019年支出決算為137.57萬元，完成年初預算的98.62%，決算數小于預算數的主要原因是“水利科技創新與管理”項目尚未實施完畢。

（29）農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）2019年年初預算為330.00萬元，2019年支出決算為325.46萬元，完成年初預算的98.62%，決算數小于預算數的主要原因是“中小流域治理監督管理”項目存在招投標結余。

（30）農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項）2019年年初預算為1,519.72萬元，2019年支出決算為1,534.54萬元，完成年初預算的100.98%，決算數大于預算數的主要原因是“重大水利項目稽察與監督管理”、“重大水利項目質量與安全監督”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（31）農林水支出（類）水利（款）信息管理（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為980.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加下達“錢塘江流域防洪減災數字化平臺建設(一期)”項目支出。

（32）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2019年年初預算為0.00萬元，2019年支出決算為8.74萬元，決算數大于預算數的主要原因是“防汛指揮系統建設（防汛及預警系統留省級）”等項目以前年度結轉結余資金在2019年度支出。

（33）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年年初預算為2,542.54萬元，2019年支出決算為2,538.69萬元，完成年初預算的99.85%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（34）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2019年年初預算為983.38萬元，2019年支出決算為953.96萬元，完成年初預算的97.01%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出50,194.32萬元，其中：

人員經費37,691.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費12,502.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2.77萬元，與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少52.30萬元，下降94.96%。主要原因是：2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，僅以前年度少量結轉結余政府性基金在2019年度支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出2.77萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出2.77萬元,占100.00%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為2.77萬元,主要原因是以前年度結轉結余政府性基金在2019年度支出。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）2019年年初預算為0萬元，2019年支出決算為2.77萬元，決算數大于預算數的主要原因是以前年度結轉結余政府性基金在2019年度支出。

（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為532.49萬元，支出決算為521.80萬元，完成預算的97.99%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為275.44萬元，占52.79%，與2018年度相比，減少1.76萬元，下降0.63%，主要原因是按預算執行，厲行節約；公務用車購置及運行維護費支出決算為229.45萬元，占43.97%，與2018年度相比，減少114.82萬元，下降33.35%，主要原因是2019年度車輛購置費用預算減少；公務接待費支出決算為16.91萬元，占3.24%，與2018年度相比，減少2.32萬元，下降12.07%，主要原因是按預算執行，厲行節約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為277.19萬元，支出決算為275.44萬元。完成預算的99.37%。主要用于廳機關及下屬預算單位人員進行國際及臺灣合作交流、重大項目洽談、水利技術培訓、技術考察、技術引進等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組9個；本單位全年因公出國(境)累計50人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為236.09萬元，支出決算為229.45萬元，完成預算的97.19%。決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約。

公務用車購置支出19.56萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的1輛公務用車；

公務用車運行維護費支出209.89萬元，主要用于全省防汛防旱組織、協調、水資源管理與保護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為64輛。

（3）公務接待費預算數為19.21萬元，支出決算為16.91萬元，完成預算的88.03%。主要用于廳機關及下屬預算單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用等支出。決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待213批次，累計2,054人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出16.91萬元，主要用于廳機關及下屬預算單位按規定開支的各類公務接待。接待2,054人次，213批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，浙江省水利廳組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目29個，二級項目155個，共涉及一般公共預算資金36,137.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的98.67%。

2.部門決算中項目績效自評結果。

浙江省水利廳在2019年度部門決算中反映第三次水資源調查評價及錢塘江嘉興段省管海塘維護的項目績效自評結果。

（1）第三次水資源調查評價自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分，自評結論為“好”。項目全年預算數為185.28萬元，執行數為182.21萬元，完成預算的98.34%。項目績效目標完成情況：一是摸清近年來我省水資源情況；二是完成水資源總量和質量評價；三是完成地下水資源評價；四是完成污染物入河量調查分析；五是完成水資源調查評價報告。發現的問題及原因：項目效益指標數量較少，主要原因是項目績效指標沒有相關規范標準，為自主設置。下一步改進措施：按照省財政廳關于部門項目預算績效指標庫建設的有關要求，在2021年預算項目申報過程中，合理設置相關績效指標。

（2）錢塘江嘉興段省管海塘維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“好”。項目全年預算數為1,095.00萬元，執行數為1,074.88萬元，完成預算的98.16%。項目績效目標完成情況：一是完成海塘維修養護；二是完成一線海塘變形觀測2次；三是完成海塘面貌養護；四是完成近岸灘地觀測海寧段18次、鹽平段12次；五是完成丁壩刷深觀測2次；六是做好57.61公里海塘和41.92公里非臨江海塘維護管理工作。發現的問題及原因：部分效益指標沒有量化，主要原因是項目績效指標沒有相關規范標準，為自主設置。下一步改進措施：按照省財政廳關于部門項目預算績效指標庫建設的有關要求，在2021年預算項目申報過程中，合理設置相關績效指標。

3.財政評價項目績效評價結果。(無)
    4.部門評價項目績效評價結果。（無）

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出1,944.94萬元，比年初預算數減少190.37萬元，下降8.92%，主要原因是厲行節約，切實提高經費使用效率，壓減日常公用支出。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額40,129.92萬元，其中：政府采購貨物支出10,008.91萬元、政府采購工程支出8,770.81萬元、政府采購服務支出21,350.19萬元。授予中小企業合同金額27,480.68萬元，占政府采購支出總額的68.48%。其中，授予小微企業合同金額16,195.19萬元，占政府采購支出總額的40.36%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日，省水利廳本級及所屬各單位共有車輛97輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車72輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車14輛、離退休干部用車6輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備75臺（套），單價100萬元以上專用設備14臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）:反映經國家批準設立的高等職業大學、?？坡殬I教育等方面的支出。

17.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施項目以外的教育費附加支出。

19.科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）：反映各級政府設立的自然科學基金支出。

20.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

21.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）：反映國家為企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持，建立健全企業技術服務體系等方面的支出。

22.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

23.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除機構運行、科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、科技館站項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、藝術表演場所、藝術表演團體、文化活動、群眾文化、文化和旅游交流與合作、文化創作與保護、文化和旅游市場管理、旅游宣傳、旅游行業業務管理項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

27.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

28.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、離退休人員管理機構、未歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、對機關事業單位基本養老保險基金的補助項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

30.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

31.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

32.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

33.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

34. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

35.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

36.農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

37.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制訂和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

38.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃，水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監管，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。

39.農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報，水文測驗、水文情報預報、河道（淤積）監測，水量調度監測，水文業務管理，水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

40.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

41.農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）：反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

42.農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）：反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、試驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

43.農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。有關事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。

44.農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項）：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利安全生產監督和水利建設項目稽查業務支出。

45. 農林水支出（類）水利（款）信息管理（項）：反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。

46. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、長江黃河等流域管理、水利前期工作、水利執法監督、水土保持、水資源節約管理與保護、水質監測、水文測報、防汛、抗旱、農田水利、水利技術推廣、國際河流治理與管理、江河湖庫水系綜合整治、大中型水庫移民后期扶持專項支出、水利安全監督、信息管理、水利建設移民支出、農村人畜飲水項目以外其他用于水利方面的支出。

47.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼標準以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

48.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附表：浙江省水利廳2019年度部門決算公開表.xls