一、浙江省水利廳概況

（一）部門職責

1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃、水資源開發利用規劃和有關政策，組織編制并監督實施全省重要江河湖泊的流域（區域）綜合規劃、防洪規劃和有關專業規劃。起草有關水行政管理的地方性法規、政府規章草案。按規定制定水利工程建設與管理的有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產投資規模和方向、省級財政性資金安排的初步意見；提出省級水利建設投資安排建議并組織實施。

2.統一管理水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織開展水資源調查評價工作，擬訂全省和跨地區水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施，負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度，組織有關國民經濟總體規劃和有關專項規劃及重大建設項目的水資源論證和防洪論證工作。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，擬訂水功能區劃并監督實施，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。核定水域納污能力，提出限制排污總量意見，指導入河排污口設置工作。

4.負責水旱災害防治工作。組織、協調、監督、指導全省防汛防臺抗旱工作，組織編制省防汛防臺抗旱應急預案并組織實施，對重要江河湖泊和重要水工程實施防汛防臺抗旱調度和應急水量調度。指導水利突發公共事件的應急管理工作。承擔省政府防汛防臺抗旱指揮部的日常工作。

5.指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護。指導重要江河、水庫、湖泊及河口的治理和開發，指導水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性或跨地區的重要水利工程的建設與運行管理，組織實施有關涉河涉堤建設項目審批（含占用水域審批）并監督實施。依法負責水利行業安全生產，組織、指導水庫、水電站大壩和江堤、海塘的安全監管，組織實施水利工程建設的監督，指導水利建設市場的監督管理。負責灘涂資源的管理和保護，指導灘涂圍墾、低丘紅壤的治理和開發。

6.組織、指導水政監察和水行政執法，負責重大涉水違法事件的查處，協調、指導水事糾紛的處理。

7.指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設和管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。在職責范圍內負責水能資源開發利用管理、組織開展水能資源調查評價工作，協同擬訂水能資源開發利用規劃、政策并組織實施，指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

8.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，指導省重點水土保持建設項目的實施。

9.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，擬訂有關標準，組織編制節約用水規劃，發布節約用水情況通報，組織、監督全省節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。

10.指導水文工作。負責水文水資源監測、水文站網建設和管理，對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和全省水資源公報。指導水利信息化工作。

11.開展水利科技、教育和外事工作。組織水利科學研究、技術推廣及國際合作交流，擬訂水利行業的技術標準、規程規范、定額并監督實施，組織開展水利行業質量監督工作。

12.指導、監督省級水利資金的管理。提出有關水利價格、收費、信貸的建議。

13.承辦省政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，浙江省水利廳部門決算包括：本級決算、廳屬浙江省圍墾局、浙江省人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、浙江省水庫管理總站、浙江省水電管理中心、浙江省農村水利局、浙江省河道管理總站、浙江省水利發展規劃研究中心、浙江省錢塘江管理局、浙江省水文局、浙江水利水電學院、浙江水利水電干部學校、浙江同濟科技職業學院、浙江省防汛技術中心（浙江省防汛機動搶險總隊）、浙江省水利水電技術咨詢中心、浙江省水資源管理中心（浙江省水土保持監測中心）、浙江省水利水電工程質量與安全監督管理中心、浙江省水利科技推廣與發展中心（浙江省水利廳機關服務中心）、浙江省水利信息管理中心、浙江省錢塘江管理局杭州管理處、浙江省錢塘江管理局寧紹管理處、中國水利博物館、浙江省錢塘江河務技術中心、浙江省錢塘江管理局嘉興管理處、浙江省浙東引水管理局、浙江省水情宣傳中心共26家單位決算。

二、浙江省水利廳2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、浙江省水利廳2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計153,504.43萬元，與2017年度相比，收、支總計各減少26,523.21萬元，下降14.73%。主要原因是：預算執行率提高，2018年年初結轉和結余資金大幅減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計126,695.61萬元；包括財政撥款收入85,264.35萬元（其中，一般公共預算85,264.35萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計67.30%；專戶資金10,581.32萬元，占收入合計8.35%；事業收入（不含專戶資金）2,870.03萬元，占收入合計2.27%；經營收入6,764.84萬元，占收入合計5.34%；其他收入21,215.07萬元，占收入合計16.74%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計125,475.19萬元，其中基本支出61,266.42萬元，占48.83%；項目支出58,445.59萬元，占46.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出5,763.17萬元，占4.59%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計97,069.41萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少16,270.70萬元，下降14.36%。主要原因是：預算執行率提高，2018年年初財政撥款結轉和結余資金大幅減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出88,780.55萬元，占本年支出合計的70.76%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少8,007.52萬元，下降8.27%。主要原因是：2018年度一般公共預算財政撥款預算收入減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出88,780.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出12.40萬元，占0.01%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出27,277.27萬元,占30.72%；科學技術（類）支出140.18萬元,占0.16%；文化體育與傳媒（類）支出145.73萬元,占0.16%；社會保障和就業（類）支出4,984.88萬元,占5.61%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1,287.73萬元,占1.45%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出51,919.90萬元,占58.48%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出3,012.46萬元,占3.39%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83,747.66萬元，支出決算為88,780.55萬元,完成年初預算的106.01%，主要原因是部分以前年度一般公共財政撥款結轉結余資金在2018年度支出等。其中：

（1）一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項），2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為12.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是“省資源環境承載能力監測預警工作經費” 項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（2）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項），2018年年初預算為14,098.14萬元，2018年支出決算為15,560.60萬元，完成年初預算的110.37%，決算數大于預算數的主要原因是“浙江水利水電學院水利教育綜合樓項目”、“提升地方高校辦學水平”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（3）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）, 2018年年初預算為8,189.52萬元，2018年支出決算為10,676.32萬元，完成年初預算的130.37%，決算數大于預算數的主要原因是“教育綜合樓工程”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（4）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）, 2018年年初預算為345.00萬元，2018年支出決算為304.39萬元，完成年初預算的88.23%，決算數小于預算數的主要原因是“‘五水共治’水利業務培訓”項目尚未實施完畢。

（5）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項），2018年年初預算為568.00萬元，2018年支出決算為735.96萬元，完成年初預算的129.57%，決算數大于預算數的主要原因是“高等教育質量工程考核獎補資金” 項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（6）科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項），2018年年初預算為40.00萬元，2018年支出決算為9.54萬元，完成年初預算的23.85%，決算數小于預算數的主要原因是“2018年度省自然科學基金” 等項目尚未實施完畢。

（7）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項），2018年年初預算為40.00萬元，2018年支出決算為69.38萬元，完成年初預算的173.45%，決算數大于預算數的主要原因是“學?；A公益研究” 項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（8）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項），2018年年初預算為26.00萬元，2018年支出決算為18.91萬元，完成年初預算的72.73%，決算數小于預算數的主要原因是“公共創新平臺與載體”等項目尚未實施完畢。

（9）科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項），2018年年初預算為13.30萬元，2018年支出決算為5.62萬元，完成年初預算的42.26%，決算數小于預算數的主要原因是“省社科聯項目經費”、“規劃課題經費”等項目尚未實施完畢。

（10）科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項），2018年年初預算為50.00萬元，2018年支出決算為36.73萬元，完成年初預算的73.46%，決算數小于預算數的主要原因是“浙江省院士專家工作站建設專項資金” 項目尚未實施完畢。

（11）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項），2018年年初預算為6.00萬元，2018年支出決算為145.73萬元，完成年初預算的2428.83%，決算數大于預算數的主要原因是“重點文藝項目創作演出經費—動畫評述片《浙水千秋》”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（12）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項），2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為4.92萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中財政追加預算用于離休費支出。

（13）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），2018年年初預算為233.58萬元，2018年支出決算為184.10萬元，完成年初預算的78.82%，決算數小于預算數的主要原因是部分單位離休人員減少。

（14）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），2018年年初預算為3,461.97萬元，2018年支出決算為3,432.29萬元，完成年初預算的99.14%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（15）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），2018年年初預算為1,362.86萬元，2018年支出決算為1,350.47萬元，完成年初預算的99.09%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（16）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項），2018年年初預算為13.13萬元，2018年支出決算為13.10萬元，完成年初預算的99.77%，決算數小于預算數的主要原因是正常結余。

（17）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），2018年年初預算為116.05萬元，2018年支出決算為114.29萬元，完成年初預算的98.48%，決算數小于預算數的主要原因是人員正常增減變動等。

（18）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），2018年年初預算為1,153.51萬元，2018年支出決算為1,173.44萬元，完成年初預算的101.73%，決算數大于預算數的主要原因是人員正常增減變動、以前年度結轉結余資金在2018年度支出等。

（19）農林水支出（類）水利（款）行政運行（項），2018年年初預算為5,776.96萬元，2018年支出決算為6,149.37萬元，完成年初預算的106.45%，決算數大于預算數的主要原因是部分行政運行結轉結余經費在2018年度支出。

（20）農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項），2018年年初預算為95.98萬元，2018年支出決算為102.50萬元，完成年初預算的106.79%，決算數大于預算數的主要原因是“電梯更新改造”項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（21）農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項），2018年年初預算為25,635.25萬元，2018年支出決算為25,131.50萬元，完成年初預算的98.03%，決算數小于預算數的主要原因是“浙江省錢塘江管理局附屬用房危房改造工程”、“浙江省錢塘江管理局辦公樓修繕改造項目”等項目尚未實施完畢。

（22）農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項），2018年年初預算為6,743.00萬元，2018年支出決算為6,988.98萬元，完成年初預算的103.65%，決算數大于預算數的主要原因是“省補基礎設施建設資金”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（23）農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項），2018年年初預算為4,128.61萬元，2018年支出決算為4,327.27萬元，完成年初預算的104.81%，決算數大于預算數的主要原因是“浙東引水蕭山樞紐工程管理標準化項目（工程部分）”、“錢塘江嘉興段省管海塘維護” 等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（24）農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項），2018年年初預算為2,550.45萬元，2018年支出決算為2,889.51萬元，完成年初預算的113.29%，決算數大于預算數的主要原因是“太湖流域杭嘉湖地區防洪能力調查” 等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（25）農林水支出（類）水利（款）水土保持（項），2018年年初預算為646.10萬元，2018年支出決算為670.43萬元，完成年初預算的103.77%，決算數大于預算數的主要原因是“水土保持監測管理”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（26）農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項），2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為10.04萬元，決算數大于預算數的主要原因是“浙東引水水量水質監測系統（應急建設）運行與維護”、“水利建設與發展專項-浙東引水運行監督與協調” 項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（27）農林水支出（類）水利（款）水文測報（項），2018年年初預算為347.42萬元，2018年支出決算為337.18萬元，完成年初預算的97.05%，決算數小于預算數的主要原因是“直屬水文站運行維護”、“水情自動采集系統運行維護” 等項目尚未實施完畢。

（28）農林水支出（類）水利（款）防汛（項），2018年年初預算為2,692.29萬元，2018年支出決算為2,799.00萬元，完成年初預算的103.96%，決算數大于預算數的主要原因是“水利業務管理應用系統建設”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（29）農林水支出（類）水利（款）農田水利（項），2018年年初預算為696.46萬元，2018年支出決算為674.50萬元，完成年初預算的96.85%，決算數小于預算數的主要原因是“農田水利標準化管理”等項目尚未實施完畢。

（30）農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項），2018年年初預算為138.86萬元，2018年支出決算為161.79萬元，完成年初預算的116.51%，決算數大于預算數的主要原因是“水利科技示范推廣” 等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（31）農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項），2018年年初預算為250.00萬元，2018年支出決算為264.02萬元，完成年初預算的105.61%，決算數大于預算數的主要原因是“中小流域治理監督管理” 項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（32）農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項），2018年年初預算為1,355.72萬元，2018年支出決算為1,333.80萬元，完成年初預算的98.38%，決算數小于預算數的主要原因是“重大水利項目稽察與監督管理” 等項目尚未實施完畢。

（33）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項），2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為80.01萬元，決算數大于預算數的主要原因是“浙東引水蕭山樞紐工程運行與維護”、“直屬水文站標準化創建”等項目以前年度結轉結余資金在2018年度支出。

（34）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2018年年初預算為2,176.29萬元，2018年支出決算為2,212.81萬元，完成年初預算的101.68%，決算數大于預算數的主要原因是人員正常增減變動、職級調整、以前年度結轉結余資金在2018年度支出等。

（35）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），2018年年初預算為797.21萬元，2018年支出決算為799.65萬元，完成年初預算的100.31%，決算數大于預算數的主要原因是人員正常增減變動、職級調整、以前年度結轉結余資金在2018年度支出等。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出45,861.67萬元，其中：

人員經費32,290.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費13,571.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出55.07萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出55.07萬元,占100%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為55.07萬元,主要原因是以前年度結轉結余政府性基金在2018年度支出。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為55.07萬元，決算數大于預算數的主要原因是以前年度結轉結余政府性基金在2018年度支出。

（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為720.83萬元，支出決算為640.70萬元，完成預算的88.88%，2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約以及部分單位因車改原因未能購置車輛。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為277.20萬元，占43.27%，與2017年度相比，減少2.33萬元，下降0.83%，主要原因是按預算執行，厲行節約；公務用車購置及運行維護費支出決算為344.26萬元，占53.73%，與2017年度相比，增加98.91萬元，增長40.31%，主要原因是本年度新增車輛購置費預算180.00萬元；公務接待費支出決算為19.23萬元，占3%，與2017年度相比，減少0.52萬元，下降2.63%，主要原因是按預算執行，厲行節約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為279.54萬元，支出決算為277.20萬元。完成年初預算的99.16%。主要用于廳機關及下屬預算單位人員進行國際及臺灣合作交流、重大項目洽談、水利技術培訓、技術考察、技術引進等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組9個；本單位全年因公出國(境)累計55人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為421.52萬元，支出決算為344.26萬元，完成年初預算的81.67%。決算數小于預算數的主要原因是部分單位因車改原因未能購置車輛。

公務用車購置支出127.99萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的6輛公務用車；

公務用車運行維護費支出216.27萬元，主要用于全省防汛防旱組織、協調、水資源管理與保護等執法執勤用車和一般公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為72輛。

（3）公務接待費年初預算數為19.77萬元，支出決算為19.23萬元，完成年初預算的97.27%。主要用于廳機關及下屬預算單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。決算數小于預算數的主要原因是按預算執行，厲行節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待218批次，累計2,225人次。

外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

其他國內公務接待支出19.23萬元，主要用于廳機關及下屬預算單位按規定開支的各類公務接待，接待2,225人次，218批次。

（九）部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

按照省財政廳《關于做好2019年省級部門績效自評工作的通知》（浙財監督〔2019〕5號）要求，我廳開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評工作，涉及項目182個，涉及當年一般公共預算資金38,192.00萬元，占項目投資總額的91.50%。

2.部門決算中項目績效自評結果。

浙江省水利廳在2018年度部門決算中反映農田水利建設項目監督管理和水庫安全監督管理項目績效自評結果。

農田水利建設項目監督管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“好”。項目全年預算數為208.00萬元，執行數為196.06萬元，完成預算的94.26%。主要產出和效果：一是進一步加強農田水利項目建設監督管理，督促各地加快農田水利項目建設，充分發揮資金效益；二是完成30個中央財政資金小型農田水利項目績效評價；三是完成全省范圍內75個縣（市、區）和7個設區市直接管轄的區域山塘信息的清查工作；四是完成2個中灌項目前期復核、6個大中型灌區項目竣工驗收核查；五是完成2018年度農田灌溉水有效利用系數測算分析。發現的問題及原因：項目績效指標數量較少，內容較簡單；主要原因是項目績效指標沒有相關規范標準，為自主設置。下一步改進措施：按照省財政廳關于部門預算項目績效指標庫建設的有關要求，在2020年預算項目申報過程中，合理設置相關績效指標。

水庫安全監督管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“好”。項目全年預算數為291.30萬元，執行數為291.30萬元，完成預算的100.00%。主要產出和效果：一是組織開展了水庫大壩安全隱患大排查、安全度汛、運行管理和垃圾圍壩整治等專項行動，確保水庫工程在設計標準內安全度汛和安全運行；二是根據水庫大壩運行管理等要求，對青山、老石坎等31座水庫開展安全運行檢查和技術服務，提高水庫運行管理水平；三是完成諸暨陳蔡等7座大型水庫管理和保護范圍劃定方案的技術復核；四是完成英公水庫等8座大中型水庫、沿塘水閘竣工技術預驗收工作；五是完成寧波白溪、橫山等4座水庫安全鑒定評價報告的技術審查。發現的問題及原因：項目績效指標內容較簡單，未進行整合；主要原因是項目績效指標沒有相關規范標準，為自主設置。下一步改進措施：按照省財政廳關于部門預算項目績效指標庫建設的有關要求，在2020年預算項目申報過程中，合理設置相關績效指標。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費（含車輛交通經費）支出2,100.80萬元，比年初預算數減少210.57萬元，下降9.11%，主要原因是按財政要求壓減一般性支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額35,090.71萬元，其中：政府采購貨物支出5,598.79萬元、政府采購工程支出7,400.31萬元、政府采購服務支出22,091.61萬元。授予中小企業合同金額18,988.51萬元，占政府采購支出總額的54.11%。其中，授予小微企業合同金額2,720.37萬元，占政府采購支出總額的7.75%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，省水利廳本級及所屬各單位共有車輛115輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車86輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車18輛、離退休干部用車6輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備65臺（套），單價100萬元以上專用設備12臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入(不含專戶資金)：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

3.專戶資金：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“專戶資金”、“事業收入（不含專戶資金）”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入（不含專戶資金）”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

10.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）: 反映經國家批準設立的高等職業大學、?？坡殬I教育等方面的支出。

17.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓方面的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施項目以外的教育費附加支出。

19.科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）：反映各級政府設立的自然科學基金支出。

20.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

21.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）：反映國家為企業提供信息、技術、中介等全方位服務和支持，建立健全企業技術服務體系等方面的支出。

22.科學技術支出（類）社會科學（款）社會科學研究（項）：反映除社科基金支出外的社會科學研究支出。

23.科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除機構運行、科普活動、青少年科技活動、學術交流活動、科技館站項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

24.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、藝術表演場所、藝術表演團體、文化活動、群眾文化、文化交流與合作、文化創作與保護、文化市場管理項目以外其他用于文化方面的支出。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

27.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

28.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、離退休人員管理機構、未歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出、對機關事業單位基本養老保險基金的補助項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

30.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

31.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

32.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

33.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

34.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：反映用于水利行業業務管理方面的支出。

35.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

36.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

37.農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

38.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制訂和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。

39.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。

40.農林水支出（類）水利（款）水文測報（項）：反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。

41.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

42.農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）：反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

43.農林水支出（類）水利（款）水利技術推廣（項）：反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。

44.農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。有關事項包括中小河流治理、江河湖庫水系連通等。

45.農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項）：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利安全生產監督和水利建設項目稽查業務支出。

46.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、水利行業業務管理、水利工程建設、水利工程運行與維護、長江黃河等流域管理、水利前期工作、水利執法監督、水土保持、水資源節約管理與保護、水質監測、水文測報、防汛、抗旱、農田水利、水利技術推廣、國際河流治理與管理、江河湖庫水系綜合整治、大中型水庫移民后期扶持專項支出、水利安全監督、砂石資源費支出、信息管理、水利建設移民支出、農村人畜飲水項目以外其他用于水利方面的支出。

47.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

48.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

浙江省水利廳（匯總）公開表.xls